Pada menu Pembelian, Anda dapat mencatat pembayaran faktur pembelian secara manual untuk melunasi utang kepada pemasok. Pencatatan pembayaran dilakukan setelah faktur pembelian dibuat, dengan menentukan akun pembayaran, metode pembayaran, serta jumlah yang akan dibayarkan. Berikut langkah-langkahnya.

1. Masuk ke menu Pembelian.

2. Klik submenu “Faktur pembelian”.
   

3. Pada tab Faktur Pembelian, klik "nomor faktur" yang akan dilunasi.
   

4. Scroll ke bawah dan klik tombol "Bayar".
   

5. Maka, Anda akan melihat form berikut.
   
   Keterangan:

   No	Kolom	Kolom
   1	Bayar Dari	Pilih dari akun mana saldo akan keluar untuk membayar tagihan.
   2	Pembayaran draft	Centang jika pembayaran dilakukan nanti.
   3	Cara pembayaran	Pilih cara pembayaran yang akan digunakan dalam mengirim uang. Pilihan default yang tersedia adalah Kas Tunai, Cek & Giro, Transfer Bank, dan Kartu Kredit.
   4	Tgl Pembayaran	Pilih tanggal Anda membayar.
   5	Tgl Jatuh Tempo	Pilih tanggal jatuh tempo pembayaran.
   6	Tag	Pilih tag untuk mengelompokkan bayaran per projek. Anda dapat membuat tag baru dengan mengetikkan nama tag baru dan tekan ENTER.
   7	No Transaksi	Nomor transaksi akan diberikan dan diurutkan secara otomatis oleh sistem.
   8	Masukkan Jumlah Pemotongan	Masukkan jumlah pemotongan (jika ada).

6. Setelah selesai, klik “Buat Pembayaran”.

7. Dan hasil nya akan ditampilkan seperti gambar berikut ini.
   

Demikian penjelasan mengenai cara menginput pembayaran pembelian manual. Selanjutnya, pelajari cara melihat laporan penyelesaian pembelian di sini.